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广南县人民法院2018年预算公开情况说明

2018-03-09 16:17:11 来源: 本站

 

公开目录

 
第一部分 广南县人民法院2018年部门预算编制说明
第二部分 广南县人民法院2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 

广南县人民法院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
广南县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,接受广南县人民代表大会及其常务委员会和最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院的监督。
主要职能:1.依法审理由法律规定的县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2.审理由县人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件。
3.依照审判监督程序,审理被告申诉的刑事、民事、行政案件。
4.依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及由本院执行的其他生效法律文书和外地法院委托执行的案件,根据中级人民法院的安排协助执行死刑案件。
5.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出解决的办法、意见和司法建议。
6.对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员。
7.管理县人民法院的有关经费和物资装备。
8.承办应由县人民法院负责的其他工作。
(二)机构设置情况
广南县人民法院内设十六个职能部门及四个法庭,即:办公室、政治处、纪检组、监察科、审监庭、研究室、司法行政装备管理科、行政庭、人民陪审员办公室、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、立案一庭、立案二庭、执行工作局、法警大队、珠街中心人民法庭、八宝人民法庭、珠琳人民法庭、坝美法庭。
(三)重点工作概述
2018年广南县人民法院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,牢牢坚持司法为民、公正司法主线,突出理论武装,狠抓执法办案,深化司法改革,强化自身建设,为推动全县经济社会跨越发展提供更加有力的司法服务和保障,重点抓好以下工作:
1.坚持公正司法,全力服务社会发展
依法严惩各类严重刑事犯罪,推进平安法治广南建设,坚决维护国家安全和社会稳定。妥善处理涉劳资、医疗、扶贫等案件,维护群众切身利益。加强行政审判工作,积极化解行政纠纷,促进法治政府建设。加大执行工作力度,完善联合信用惩戒机制,切实提高执行质效,确保“基本解决执行难”目标任务如期完成。
2.坚持改革创新,积极回应群众期待
进一步落实司法责任制,推进院庭长办案制度常态化,完善简便易行的审判绩效考核机制和审判权运行监督机制。按要求完成内设机构改革任务,继续推进以审判为中心的刑事诉讼制度、家事审判、案件“分调裁”机制等改革,优化资源配置,提升审判质效,不断满足人民群众的司法需求。积极配合做好监察体制改革的各项工作。
3.坚持司法为民,全面提升司法公信
按照上级法院关于信息化建设的工作要求,推进和完善司法公开四大平台建设,全面实现审判流程、裁判文书、执行信息和庭审公开;加大信息化应用力度,确保信息化各项任务落实;加强宣传工作,不断争取人民群众对法院工作的理解和支持;积极推进审判法庭建设,为“智慧法院”建设提供坚强的基础保障。
4.坚持从严治院,努力打造过硬队伍
深入学习宣传贯彻党的十九大精神,按照新时代党的建设新要求,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,继续深入推进“两学一做”常态化制度化,广泛开展岗位练兵,强化学习培训,多层次提升队伍的司法能力和水平。推进法院文化建设,营造健康向上的司法生态。认真落实全面从严治党要求,狠抓“两个责任”落实,强化纪律作风建设,确保队伍清正廉洁。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制92人,其中:行政编制92人,事业编制0人。在职实有82人,其中:财政全供养82人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员25人,其中:离休0人,退休25人。
车辆编制11辆,实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2031.77万元,其中:一般公共预算财政拨款2028.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转3.38万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2031.77万元,其中:本年收入2028.39万元,上年结转3.38万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2028.39万元(本级财力1716.39万元,专项收入0万元,执法办案补助270万元,收费成本补偿42万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2031.77万元。财政拨款安排支出2031.77万元,其中,本级财力安排的支出1716.39万元(其中:基本支出1462.73万元,项目支出253.66万元),执法办案补助270万元,收费成本补偿42万元,上年结转收入3.38万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行1150.58万元,主要用于发放在职职工工资及保障日常运行的公用经费。
公共安全支出-法院-案件审判140.14万元,主要用于保障办案所需开支。
公共安全支出-法院-案件执行105万元,主要用于购买业务装备,信息化建设支出等。
公共安全支出-法院-其他法院支出8.52万元,主要用于保障办案所需开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.35万元,主要用于离退休干部的活动经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.87万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位缴纳部分。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗62.35万元,主要用于缴纳职工的医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.35万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.89万元,主要用于缴纳大病保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.34万元,主要用于缴纳住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1221.58万元(其中:基本支出1221.58万元)。
商品和服务支出677.29万元(其中:基本支出241.15万元,项目支出436.14万元)。
对个人和家庭的补助8.52万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.52万元)。
资本性支出121万元(其中:项目支出121万元)
五、省对下转项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
(二)与中央配套事项
部门无与中央配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
部门无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金172.45万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)广南县人民法院2018年基本支出预算1462.73万元,2017年基本支出预算1253.15万元,2018年比2017年增加209.58万元,增长率为16.72%,原因是:财政供养人员的相关定额工资增加,造成预算中基本支出增加。
(二)广南县人民法院2018年项目支出预算565.66万元,相比2017年预算的项目支出239万元增加326.66万元,增长率为136.67%,原项目支出变动主要原因是根据审判业务开展实际情况,增加2018年成本性补偿项目支出。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.人民法院业务费:包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
2.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4. “三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。
6.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。
7.转移支付:是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。
8.智慧法院:是人民法院充分利用先进信息化系统,支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务,实现公正司法、司法为民的组织、建设和运行形态。
(二)机关运行经费安排
2018年机关运行经费安排1462.73万元,主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)一般公共预算“三公”经费支出情况
广南县人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算安排123.62万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费111.70万元,公务接待费11.92万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费
2018广南县人民法院没有安排出国(境)费用,2017年也没有安排出国(境)费用,与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年广南县人民法院拟安排公务用车购置及运行费111.70万元,全部为车辆运行维护费,无公务用车购置费,车辆运行费比2017年预算的111.08万元增加0.62万元,原因是部分车辆使用年限较长,车辆维修、油费增加,主要用于保障完成法院审判及执行工作发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年广南县人民法院拟安排公务接待费预算11.92万元,与2017年预算数18.75万元相比减少6.83万元,原因是厉行节约,严格执行公务接待相关规定,对公务接待规范管理、从严控制,主要用于法院系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等工作交流所产生的费用。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

第二部分 广南县人民法院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
      
广南县人民法院
二〇一八年三月六日
 

附件:广南法院部门预算公开情况表.xls


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